目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。
（二）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)
學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)。
（三）組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。
（四）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播
科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
（五）促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科技工作者，弘揚(yáng)科學(xué)家精神，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
（六）建設(shè)科技創(chuàng)新智庫，組織科技工作者參與科技政策、地方性法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)黨和政府決策的科學(xué)化、民主化。
（七）發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。
（八）開展民間國際科技交流與合作，加強(qiáng)同海外科技團(tuán)體和科技工作者的交往與聯(lián)系。
（九）負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)縣
（市、區(qū)）科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入部門2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
錦州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)392.25萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入392.25萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入261.43萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加122.27萬元，增長31.17%，主要原因：發(fā)放2020、2021績效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績效。
（二）支出總計(jì)392.25萬元，包括：
1.基本支出392.25萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出262.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.61萬元，商品和服務(wù)支出37.63萬元。
與上年相比，今年支出增加122.27萬元，增長31.17%，主要原因：發(fā)放2020、2021績效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績效。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，增長0%。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況：
2022年度財(cái)政撥款支出392.25萬元，其中：基本支出331萬元，項(xiàng)目支出61.25萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加102.9萬元，增長31.08%，主要原因：發(fā)放2020、2021績效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績效。
與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的169.58%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的143.1%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出392.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出261.43萬元，占66.65%；科學(xué)技術(shù)支出50.25萬元，占12.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.67萬元，占13.17%；衛(wèi)生健康支出12.29萬元，占3.13%；住房保障支出16.61萬元，占4.23%。
1.一般公共服務(wù)支出171.23萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）171.23萬元，主要是基本工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的114.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加績效。
2.科學(xué)技術(shù)普及支出50.25萬元，具體包括：
科普活動(dòng)普及支出50.25萬元，主要是科普活動(dòng)等支出，完成年初預(yù)算的129.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出23.05萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休4.01萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.04萬元，主要是社會(huì)保障繳款等支出，完成年初預(yù)算的121.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
4.衛(wèi)生健康支出14.16萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療7.26萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的106.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.9萬元，完成年初預(yù)算的101.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
5.住房保障支出16.61萬元，具體包括：
住房公積金16.61萬元，主要是公積金和購房補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的141.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.24萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出331萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)293.37萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)37.63萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.63萬元，比上年減少2.05萬元，減少5%，主要原因是2021年科技館人員轉(zhuǎn)隸回市科協(xié)，增加公用經(jīng)費(fèi)。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況：
截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況：
（1）績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金220.55萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）74.26分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績效自評(píng)，涉及資金220.55萬元，自評(píng)平均分74.26分。
（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金28萬元。通過部門績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是年初預(yù)算不夠精確;二是活動(dòng)款項(xiàng)付款不及時(shí)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好溝通，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)撥付款項(xiàng)。
2. 部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果：
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，錦州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年共編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金28萬元，主要是：
“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分59分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預(yù)算的46.42%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算不夠精確;二是活動(dòng)款項(xiàng)付款不及時(shí)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好溝通，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)撥付款項(xiàng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……
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