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目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)科學(xué)普及、科技傳播、科普資源開放等工作；為社會(huì)提供公益性科普展品和服務(wù)，為舉辦科技展覽、科普培訓(xùn)、科技交流、學(xué)術(shù)活動(dòng)提供場(chǎng)所和服務(wù)；負(fù)責(zé)舉辦面向青少年和公眾的科學(xué)實(shí)驗(yàn)、科技創(chuàng)新和競(jìng)賽等實(shí)踐活動(dòng)。

（二）負(fù)責(zé)科技工作者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、成長(zhǎng)成才、學(xué)術(shù)交流、服務(wù)社會(huì)、成果展示等平臺(tái)建設(shè)。建設(shè)科學(xué)工作者之家、負(fù)責(zé)助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、開展科技交流、成果轉(zhuǎn)化融合、創(chuàng)新方法培訓(xùn)、科技信息咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)市科技館內(nèi)部設(shè)施維護(hù)等服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)主管部門交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入部門2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

錦州市科學(xué)技術(shù)館（錦州市科技進(jìn)修學(xué)院）

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)151.35萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入151.35萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151.35萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加151.35萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：本單位為新成立單位，2022年為獨(dú)立核算的第一年。

（二）支出總計(jì)151.35萬元，包括：

1.基本支出151.35萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出133.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.58萬元，商品和服務(wù)支出6.3萬元。

與上年相比，今年支出增加151.35萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：本單位為新成立單位，2022年為獨(dú)立核算的第一年。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況：

2022年度財(cái)政撥款支出151.35萬元，其中：基本支出151.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）151.35萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：本單位為新成立單位，2022年為獨(dú)立核算的第一年。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的111.20%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111.20%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.35萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出151.35萬元，占100%；。

1.一般公共服務(wù)支出151.35萬元，具體包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）96.34萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）7.06萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.25萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的92.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）14.35萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算中無該項(xiàng)費(fèi)用。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.25萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的90.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員增加。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.43萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的93.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員增加。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）9.67萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員增加。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出151.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)145.05萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.30萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）。

（二）政府采購支出情況：

2022年政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況：

截至2022年12月31日，共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況：

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：

本單位無項(xiàng)目支出，故無需要績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

本單位無項(xiàng)目支出，故無需要績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……

附件1：錦州市科學(xué)技術(shù)館整體自評(píng)表.pdf

附件2：錦州市科學(xué)技術(shù)館決算公開表.pdf