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目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的意見(jiàn)、建議和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

（二）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)

學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)。

（三）組織科技工作者開(kāi)展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

（四）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播

科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（五）促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科技工作者，弘揚(yáng)科學(xué)家精神，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

（六）建設(shè)科技創(chuàng)新智庫(kù)，組織科技工作者參與科技政策、地方性法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)黨和政府決策的科學(xué)化、民主化。

（七）發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。

（八）開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作，加強(qiáng)同海外科技團(tuán)體和科技工作者的交往與聯(lián)系。

（九）負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)縣

（市、區(qū)）科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入部門2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

錦州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)392.25萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入392.25萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入261.43萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加122.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.17%，主要原因：發(fā)放2020、2021績(jī)效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績(jī)效。

（二）支出總計(jì)392.25萬(wàn)元，包括：

1.基本支出392.25萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出262.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出37.63萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加122.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.17%，主要原因：發(fā)放2020、2021績(jī)效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績(jī)效。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況：

2022年度財(cái)政撥款支出392.25萬(wàn)元，其中：基本支出331萬(wàn)元，項(xiàng)目支出61.25萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加102.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.08%，主要原因：發(fā)放2020、2021績(jī)效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績(jī)效。

與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的169.58%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的143.1%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出392.25萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出261.43萬(wàn)元，占66.65%；科學(xué)技術(shù)支出50.25萬(wàn)元，占12.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.67萬(wàn)元，占13.17%；衛(wèi)生健康支出12.29萬(wàn)元，占3.13%；住房保障支出16.61萬(wàn)元，占4.23%。

1.一般公共服務(wù)支出171.23萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）171.23萬(wàn)元，主要是基本工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的114.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加績(jī)效。

2.科學(xué)技術(shù)普及支出50.25萬(wàn)元，具體包括：

科普活動(dòng)普及支出50.25萬(wàn)元，主要是科普活動(dòng)等支出，完成年初預(yù)算的129.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出23.05萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休4.01萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.04萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障繳款等支出，完成年初預(yù)算的121.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出14.16萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療7.26萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的106.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

5.住房保障支出16.61萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金16.61萬(wàn)元，主要是公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的141.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.24萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出331萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)293.37萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)37.63萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.63萬(wàn)元，比上年減少2.05萬(wàn)元，減少5%，主要原因是2021年科技館人員轉(zhuǎn)隸回市科協(xié)，增加公用經(jīng)費(fèi)。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：

截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金220.55萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）74.26分。組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金220.55萬(wàn)元，自評(píng)平均分74.26分。

（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金28萬(wàn)元。通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是年初預(yù)算不夠精確;二是活動(dòng)款項(xiàng)付款不及時(shí)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好溝通，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)撥付款項(xiàng)。

2. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，錦州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年共編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金28萬(wàn)元，主要是：

“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分59分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.42%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是年初預(yù)算不夠精確;二是活動(dòng)款項(xiàng)付款不及時(shí)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好溝通，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)撥付款項(xiàng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……

附件1：錦州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

附件2：錦州市科學(xué)技術(shù)協(xié)整體自評(píng)表.pdf