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目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)科學(xué)普及、科技傳播、科普資源開(kāi)放等工作；為社會(huì)提供公益性科普展品和服務(wù)，為舉辦科技展覽、科普培訓(xùn)、科技交流、學(xué)術(shù)活動(dòng)提供場(chǎng)所和服務(wù)；負(fù)責(zé)舉辦面向青少年和公眾的科學(xué)實(shí)驗(yàn)、科技創(chuàng)新和競(jìng)賽等實(shí)踐活動(dòng)。

（二）負(fù)責(zé)科技工作者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、成長(zhǎng)成才、學(xué)術(shù)交流、服務(wù)社會(huì)、成果展示等平臺(tái)建設(shè)。建設(shè)科學(xué)工作者之家、負(fù)責(zé)助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、開(kāi)展科技交流、成果轉(zhuǎn)化融合、創(chuàng)新方法培訓(xùn)、科技信息咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)市科技館內(nèi)部設(shè)施維護(hù)等服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)主管部門交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入部門2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

錦州市科學(xué)技術(shù)館（錦州市科技進(jìn)修學(xué)院）

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)151.35萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入151.35萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151.35萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加151.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：本單位為新成立單位，2022年為獨(dú)立核算的第一年。

（二）支出總計(jì)151.35萬(wàn)元，包括：

1.基本支出151.35萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出133.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.3萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加151.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：本單位為新成立單位，2022年為獨(dú)立核算的第一年。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況：

2022年度財(cái)政撥款支出151.35萬(wàn)元，其中：基本支出151.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）151.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：本單位為新成立單位，2022年為獨(dú)立核算的第一年。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的111.20%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111.20%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.35萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出151.35萬(wàn)元，占100%；。

1.一般公共服務(wù)支出151.35萬(wàn)元，具體包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）96.34萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）7.06萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.25萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的92.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）14.35萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算中無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.25萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的90.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員增加。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.43萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的93.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員增加。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）9.67萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員增加。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出151.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)145.05萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.30萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）。

（二）政府采購(gòu)支出情況：

2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：

截至2022年12月31日，共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況：

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：

本單位無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)需要績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

本單位無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)需要績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……

附件1：錦州市科學(xué)技術(shù)館整體自評(píng)表.pdf

附件2：錦州市科學(xué)技術(shù)館決算公開(kāi)表.pdf