目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。
（二）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進
學(xué)科發(fā)展，推進創(chuàng)新體系建設(shè)。
（三）組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
（四）弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，推廣先進技術(shù)，傳播
科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
（五）促進科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科技工作者，弘揚科學(xué)家精神，培育科學(xué)文化，踐行社會主義核心價值觀。
（六）建設(shè)科技創(chuàng)新智庫，組織科技工作者參與科技政策、地方性法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進黨和政府決策的科學(xué)化、民主化。
（七）發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團隊，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。
（八）開展民間國際科技交流與合作，加強同海外科技團體和科技工作者的交往與聯(lián)系。
（九）負(fù)責(zé)對所屬市級科技類社會團體進行監(jiān)督管理，對縣
（市、區(qū)）科協(xié)和基層科協(xié)工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入部門2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
錦州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計392.25萬元，包括：
1.財政撥款收入392.25萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入261.43萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加122.27萬元，增長31.17%，主要原因：發(fā)放2020、2021績效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績效。
（二）支出總計392.25萬元，包括：
1.基本支出392.25萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出262.76萬元，對個人和家庭的補助支出30.61萬元，商品和服務(wù)支出37.63萬元。
與上年相比，今年支出增加122.27萬元，增長31.17%，主要原因：發(fā)放2020、2021績效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績效。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，增長0%。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況：
2022年度財政撥款支出392.25萬元，其中：基本支出331萬元，項目支出61.25萬元。與上年相比，財政撥款支出增加102.9萬元，增長31.08%，主要原因：發(fā)放2020、2021績效，發(fā)放2022基礎(chǔ)績效。
與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的169.58%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的143.1%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況：
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出392.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出261.43萬元，占66.65%；科學(xué)技術(shù)支出50.25萬元，占12.81%；社會保障和就業(yè)支出51.67萬元，占13.17%；衛(wèi)生健康支出12.29萬元，占3.13%；住房保障支出16.61萬元，占4.23%。
1.一般公共服務(wù)支出171.23萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）171.23萬元，主要是基本工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的114.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加績效。
2.科學(xué)技術(shù)普及支出50.25萬元，具體包括：
科普活動普及支出50.25萬元，主要是科普活動等支出，完成年初預(yù)算的129.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加項目經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出23.05萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休4.01萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.04萬元，主要是社會保障繳款等支出，完成年初預(yù)算的121.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
4.衛(wèi)生健康支出14.16萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療7.26萬元，主要是醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的106.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補助6.9萬元，完成年初預(yù)算的101.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
5.住房保障支出16.61萬元，具體包括：
住房公積金16.61萬元，主要是公積金和購房補貼等支出，完成年初預(yù)算的141.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加，繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況：
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況：
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.24萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的100%，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費3.24萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.24萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出331萬元，其中：人員經(jīng)費293.37萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費37.63萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況：
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出37.63萬元，比上年減少2.05萬元，減少5%，主要原因是2021年科技館人員轉(zhuǎn)隸回市科協(xié)，增加公用經(jīng)費。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況：
截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況：
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目4個，涉及資金220.55萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）74.26分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金220.55萬元，自評平均分74.26分。
（2）部門評價情況。我部門組織對“科學(xué)技術(shù)普及活動”等1個項目開展了部門評價，涉及資金28萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是年初預(yù)算不夠精確;二是活動款項付款不及時。下一步將采取以下措施加以改進：加強領(lǐng)導(dǎo)，做好溝通，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，及時撥付款項。
2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果：
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，錦州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年共編制績效目標(biāo)的項目1個，共涉及資金28萬元，主要是：
“科學(xué)技術(shù)普及活動”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分59分。項目全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預(yù)算的46.42%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算不夠精確;二是活動款項付款不及時。下一步將采取以下措施加以改進：加強領(lǐng)導(dǎo)，做好溝通，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，及時撥付款項。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
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