錦州市科協(xié)部門(mén)預(yù)算
（2020年）
目 錄
第一部分 錦州市科協(xié)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 錦州市科協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算表
一、 部門(mén)收支總體情況表
二、 部門(mén)收入總體情況表
三、 部門(mén)支出總體情況表
四、 財(cái)政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
九、政府采購(gòu)表
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 錦州市科協(xié)2020年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、錦州市科協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、錦州市科協(xié)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、其他必須說(shuō)明事項(xiàng)
第四部分 名詞解釋
第一部分 錦州市科協(xié)概況
一、主要職責(zé)
市科協(xié)是全市科技工作者的群眾組織，是中共錦州市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)全市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展，全面建設(shè)小康社會(huì)的重要社會(huì)力量，其主要職責(zé)：
（一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、知識(shí)創(chuàng)新。
（二）普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)。按照國(guó)家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施。動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作；表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。
（三）全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。
（四）開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作，促進(jìn)與港、澳、臺(tái)科技界的交往與聯(lián)系；加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流與聯(lián)系。
（五）組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。組織科技工作者開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估，成果鑒定等任務(wù)。
（六）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，推薦人才。開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
（七）負(fù)責(zé)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督，對(duì)縣（市）、區(qū)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（八）完成市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍錦州市科協(xié)
第二部分 錦州市科協(xié)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
（略，見(jiàn)批復(fù)十張表）
第三部分 錦州市科協(xié)2020年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)
重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、錦州市科協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，錦州市科協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。錦州市科協(xié)2020年收入預(yù)算總計(jì)212.98萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)212.98萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余為0萬(wàn)元。
二、錦州市科協(xié)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.23萬(wàn)元，與上年持平，其中：國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0減少0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.23萬(wàn)元，與上年持平。
三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2020年預(yù)算收入212.98萬(wàn)元，較上年增加42.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾?個(gè)人及2個(gè)項(xiàng)目。
2020年預(yù)算支出212.98萬(wàn)元，較上年增加42.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾?個(gè)人及2個(gè)項(xiàng)目。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.41萬(wàn)元，指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 對(duì)比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3.53萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)壓縮。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2020年政府采購(gòu)支出預(yù)算0萬(wàn)元。較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有。
六、其他必須說(shuō)明事項(xiàng)
按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知》（錦財(cái)預(yù)〔2016〕478號(hào)）文件要求，結(jié)合本部門(mén)預(yù)算其他必須說(shuō)明事項(xiàng)，在此一并進(jìn)行說(shuō)明（結(jié)合2020年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)增加調(diào)整內(nèi)容，國(guó)有資產(chǎn)占用情況、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況也于此處進(jìn)行說(shuō)明，參考模板如下）。
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
錦州市科協(xié)2020年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，辦公用房、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)占用情況：錦州市科協(xié)2020年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，辦公用房5708.16平方米、車(chē)輛數(shù)2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，錦州市科協(xié)2020年共編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金45.2萬(wàn)元，主要是：1.自然科學(xué)學(xué)術(shù)成果獎(jiǎng)2萬(wàn)元；2.評(píng)選第七屆錦州青年科技獎(jiǎng)和錦州十大青年科技英才2萬(wàn)元；3.全國(guó)科技工作者日系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；4.創(chuàng)建“學(xué)會(huì)服務(wù)站”培育創(chuàng)建“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助理示范縣”2萬(wàn)元；5.院士專(zhuān)家工作站建設(shè)2萬(wàn)元；6.科技創(chuàng)新智庫(kù)項(xiàng)目10萬(wàn)元；7科普之冬7萬(wàn)元；8.全國(guó)科普日活動(dòng)0.8萬(wàn)元。9.保證整個(gè)房屋整潔、做好安保工作。為科協(xié)員工提供伙食。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。
2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
附件：2020年部門(mén)預(yù)算批復(fù)報(bào)表（2號(hào)文）新--單位.xls
